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社保改革、個稅改革痛點解析及相關涉稅風險排查與應對策略

【課程編號】:MKT041797

【課程名稱】:

社保改革、個稅改革痛點解析及相關涉稅風險排查與應對策略

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務會計培訓

【時間安排】:2021年12月09日 到 2021年12月10日1980元/人

2020年11月19日 到 2020年11月20日1980元/人

2019年11月07日 到 2019年11月08日1980元/人

【授課城市】:北京

【課程說明】:如有需求,我們可以提供社保改革、個稅改革痛點解析及相關涉稅風險排查與應對策略相關內訓

【其它城市安排】:上海

【課程關鍵字】:北京社保改革培訓,北京個稅改革培訓

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課程介紹

國地稅征管體制改革方案明確規定在2019年1月1日社會保險費用的征收工作將劃歸稅務機關,標志著社保征收“一元主體”時代的到來。這一改革將結束我國社保費“分征”局面,有效阻擊企業漏繳、少繳社保問題。針對不同的用工主體和用工形式,用人單位該如何選擇不同的社會保險?社會保險由稅務局征收對企業將產生哪些重要影響?企業應該如何應對?

個人所得稅法第七次修訂引發社會的廣泛關注,個稅法修訂后,您的稅負是上升了,還是下降了?哪些人群的個稅支出會上升?上升的原因是什么?企業如何對職工、股東的個人所得稅做出籌劃,這不僅關系到職工的切實利益,更關系到企業的實際支出。針對國地稅合并后社保與個稅改革中企業存在的痛點問題,特推出《社保、個稅改革痛點解析及相關涉稅風險排查與應對策略》課程,幫助企業提前排查企業社保及個稅改革中的涉稅風險,答疑解惑,把企業痛點難點逐一擊破,在稅政改革的大環境下,讓企業順利的找到最完美的解決方案。

課程收益

★精確獲取“社保”與“個稅”最新的政策與動向;

★掌握個人所得稅及社保問題應對方法,以最大限度地降低用工成本,控制用工風險。全面診斷企業現行繳費中存在的盲點、痛點與堵點,預先防范社保移交后的繳費風險,使財務工作者把握核心社保政策,洞悉社保疑難困惑問題,采取有效手段化解社保風險;

★通過系統梳理新個人所得稅法的整體框架,了解最新的個稅改革動向與識別高發個稅風險點,幫助企業全面規避涉稅風險,充分享受稅收優惠;

★全面分析企業納稅籌劃不當產生的根源。

課程大綱

第一部分:國地稅合并后社保與個稅的痛點解決方案

1、國地稅合并后1號文件!對企業未來經營的沖擊!

2、社保和個稅的協調

3、發票和無票的風險

4、社保的變化帶來的影響

5、國地稅合并后怎么合法交社保使企業涉稅風險最小

6、國地稅合并后的社保新政及解決策略

思考:繳納社保與工資發放非同一單位,個稅如何申報?

7、個人所得稅法:內容、問題、建議、影響

第二部分:最新稅收動態與涉稅風險管理

1、金三在稅務稽查嚴征管中為何能獨領風騷?

2、回望金稅工程,哪些敏感事項被重點監控?

3、“海嘯一號”呼嘯而來帶給我們的思考;

4、電子發票是未來發展的重中之重;十九大之后,后營改增時代、特別是中國加入CRS國際金融交換組織、美國降稅后我國稅制改革方向及企業、法人等高收入人群納稅提前規劃;

5、稅率調整對企業的影響;注:財稅文件更新到上課一天

第三部分:中高收入者個稅籌劃方法

1、個稅籌劃應把握的三大方向兩個原則

2、個人所得稅合理避稅九大途徑

3、個人所得稅籌劃你不知道的10件事

4、年終獎如何發放更節稅?一張圖明明白白了解“年終獎”!怎樣避開一次性獎金的納稅禁區?

5、實物福利籌劃技巧(工作服的困擾)

6、巧妙利用年薪制

7、區分所得性質 分別繳納個稅

8、大筆收入分次拿,明星扣繳個人所得稅稽查案例

9、倉儲、租賃納稅籌劃

10、業務招待費可能引起的個稅風險

11、個人取得勞動合同經濟補償金的征稅問題及納稅籌劃

12、現金出資后股東又拿走有個稅問題嗎?股東向企業借款的涉稅風險如何化解?

13、職工午餐補貼稅前扣除的幾個具體問題

14、合伙企業的個人所得稅籌劃及案例分享

15、一元薪資背后的稅收思考

第四部分:國地稅合并中重點會計科目風險排查與賬務調整

1.其它應收款科目的風險評估及調賬

案例:企業不缺錢賬上卻有大筆借款,為啥要這么做?

2.未取得發票的預付賬款的風險評估及調賬

3.其它應付款科目的風險評估及調賬

4.預收賬款的風險評估及調賬

5.長期未支付的應付款風險評估及調賬

6.未分配利潤、資本公積的風險點及處理方法

7.職工薪酬類科目的風險點評估及調賬方法

8.預提費用性質的各項可以在稅前扣除的費用檢查及調賬

第五部分:國地稅合并所得稅典型問題與企業自查重點與風險管控

1、不按投資比例分紅引發的稅收風險化解

2、對資金融通中利息不當列支的自查

3、視同銷售業務納稅調整涉稅風險點及注意事項

4、職工薪酬納稅調整涉稅風險點及注意事項

案例:工資單這么處理都被稅務查出來,以后的工資單還安全嗎?

5、業務招待費、廣告及宣傳費的政策要求與操作注意事項

6、彌補虧損表中的常見問題與納稅處理

7、資產損失稅前扣除政策應用與納稅要求

案例:大逆轉!560萬元補稅款已湊齊,為啥又不用繳了?

8、違約金收入案例分享與自查

9、租金收入確認的自查

10、實物抵債涉稅問題自查

案例:關注實物抵債涉稅問題稽查案例

第六部分:企業納稅籌劃不當產生的根源

1、企業稅收管理的目標和原則

2、政策上——最基礎的是政策問題

3、目標上——最核心的是稅負問題

4、技術上——最關鍵的是抵扣問題

5、業務上——最重要的是合同問題

6、內控上——最有效的是管理問題

第七部分:企業籌劃創新風險管理與案例分享

1、戰狼2引發的稅務問題——喀什、霍爾果斯歡迎您

案例分享:鷹潭模式、中國平安模式

2、組織鏈重構——不同主體.不同身份.不同稅負檢查的主要指標

3、合同設計——合同就像劇本,包含朗朗乾坤

4、真相是基于證據的假設!——搞好企業證據鏈

5、人員優惠-賺的可是真金白銀

6、好人有好保,殘疾人工資加計扣除

7、安置殘疾人就業的單位和個體戶增值稅即征即退——你真的懂嗎?

8、退役士兵、隨軍家屬、軍轉干部為何成為稀缺資源?都是稅收惹的禍

9、根據政策來避稅的方法及案例分享

(1)小微企業的優惠政策運用與籌劃案例分享

(2)國家對高新技術企業的優惠政策與籌劃案例分享

(3)創業者不可不知的稅收節稅技巧

王老師

注冊會計師、注冊稅務師、國內資深財稅專家,中財仕通講師團首席講師,亞太鵬盛稅務師事務所AAAAA有限公司高級合伙人、財稅咨詢總監、專家委員會主任,北京財稅研究院研究員,亞太商學院、珠江商學院教授,對外經濟貿易大學、中山大學等高校研究生班特約講師;多家國資委企業及上市公司財稅顧問,參與多起上市公司限售股減持稅收籌劃;在企業從事財稅管理實務工作近20年,曾任大型外資企業、民營企業財務經理、財務總監、具有豐富的財稅理論和實務工作經驗,講課風趣幽默,實操性強,深受學員好評。

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